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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4627 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1440.00 FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL 0,61 876,96
2880.00 FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA GG, INFANTIL 0,77 2.214,43
3840.00 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO 1,44 5.529,60
8640.00 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO 1,44 12.441,60
6240.00 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO 1,58 9.859,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA GG, INFANTIL FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO 30.921,79
08/07/2024 ESTORNO DE ITEM DEVIDO AO CONSORCIO NÃO TER O ITEM NO VALOR SOLICITADO. -5.529,60
18/07/2024 FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA GG, INFANTIL FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO 14.057,11
23/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.057,11
11/10/2024 Estorno solicitado pelo Secretário da Saúde e Farmaceutico responsavel, devido a itens terem sofrido uma correção de valores. -11.335,08
TOTAL 14.057,11 14.057,11 14.057,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.