Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
ref a pagamento de salarios FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 |
6.382,56 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. |
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6.382,56 |
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| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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14,78 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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42,92 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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90,63 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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141,95 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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289,57 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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358,20 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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756,89 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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852,53 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4670/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.835,09 |
| TOTAL |
6.382,56 |
6.382,56 |
6.382,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
