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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4682 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 0,00 2.562,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 2.562,15
26/06/2024 EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. 2.562,15
15/07/2024 AJUSTE CONFORME ENVIO DO E-SOCIAL. -0,10
15/07/2024 AJUSTE CONFORME ENVIO DO E-SOCIAL. -0,10
18/07/2024 Pagamento de Empenho 4682/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.562,05
TOTAL 2.562,05 2.562,05 2.562,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.