Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 |
6.576,71 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. |
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6.576,71 |
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| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO |
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21,46 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO |
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424,73 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO |
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676,72 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO |
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720,31 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO |
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767,45 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO |
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898,81 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4729/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.067,23 |
| TOTAL |
6.576,71 |
6.576,71 |
6.576,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
