| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
| Número do empenho: | 474 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM - 04 RODAS DO CAMINHÃO IWM 0B41 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - CAMINHÃO ICX 0514 | 149,00 | 149,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO ICX 0514 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇAO - CARREGADOR MICHIGAN | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - AGRALE IOB 7138 | 149,00 | 149,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - F1000 LYX 0870 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - AGRALE IKK 6538 | 149,00 | 149,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇAO - AGRALE IKK 6538 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - RETRO JCB 01 | 209,00 | 209,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇAO - RETRO JCB 01 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - CAMINHÃO IOB 6879 | 149,00 | 149,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO IOB 6879 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - CAMINHÃO IDK 9884 | 149,00 | 149,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO IDK 9884 | 100,00 | 100,00 |
| 2.00 | LAVAGEM - CARREGADOR XCMG | 209,00 | 418,00 |
| 2.00 | LUBRIFICAÇAO - CARREGADOR XCMG | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - CAMINHÃO ILE 8048 | 149,00 | 149,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO ILE 8048 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - PATROLA CASE | 209,00 | 209,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇAO - PATROLA CASE | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - RADIADOR PATROLA XCMG | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - PATROLA XCMG | 209,00 | 209,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇAO - PATROLA XCMG | 100,00 | 100,00 |
| 3.00 | LAVAGEM - RETRO JCB 02 | 209,00 | 627,00 |
| 4.00 | LUBRIFICAÇAO - RETRO JCB 02 | 100,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | LAVAGEM - 04 RODAS DO CAMINHÃO IWM 0B41 LAVAGEM - CAMINHÃO ICX 0514 LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO ICX 0514 LUBRIFICAÇAO - CARREGADOR MICHIGAN LAVAGEM - AGRALE IOB 7138 LAVAGEM - F1000 LYX 0870 LAVAGEM - AGRALE IKK 6538 LUBRIFICAÇAO - AGRALE IKK 6538 LAVAGEM - RETRO JCB 01 LUBRIFICAÇAO - RETRO JCB 01 LAVAGEM - CAMINHÃO IOB 6879 LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO IOB 6879 LAVAGEM - CAMINHÃO IDK 9884 LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO IDK 9884 LAVAGEM - CARREGADOR XCMG LUBRIFICAÇAO - CARREGADOR XCMG LAVAGEM - CAMINHÃO ILE 8048 LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO ILE 8048 LAVAGEM - PATROLA CASE LUBRIFICAÇAO - PATROLA CASE LAVAGEM - RADIADOR PATROLA XCMG LAVAGEM - PATROLA XCMG LUBRIFICAÇAO - PATROLA XCMG LAVAGEM - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇAO - RETRO JCB 02 | 4.216,00 | ||
| 01/02/2024 | LAVAGEM - 04 RODAS DO CAMINHÃO IWM 0B41 LAVAGEM - CAMINHÃO ICX 0514 LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO ICX 0514 LUBRIFICAÇAO - CARREGADOR MICHIGAN LAVAGEM - AGRALE IOB 7138 LAVAGEM - F1000 LYX 0870 LAVAGEM - AGRALE IKK 6538 LUBRIFICAÇAO - AGRALE IKK 6538 LAVAGEM - RETRO JCB 01 LUBRIFICAÇAO - RETRO JCB 01 LAVAGEM - CAMINHÃO IOB 6879 LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO IOB 6879 LAVAGEM - CAMINHÃO IDK 9884 LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO IDK 9884 LAVAGEM - CARREGADOR XCMG LUBRIFICAÇAO - CARREGADOR XCMG LAVAGEM | 4.216,00 | ||
| 01/02/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 474/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI | 168,64 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.047,36 | ||
| TOTAL | 4.216,00 | 4.216,00 | 4.216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/02/2024 | 168,64 | Lançada | |
| TOTAL | 168,64 |
