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Exercício: 2024
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	475	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO - ASR 807 PARA O ROLO JCB	105,00	105,00
1.00	FILTRO - ARS 8842 PARA O ROLO JCB	115,00	115,00
1.00	FILTRO - E161HD28 PARA CAMINHÃO IWM 0B41	178,00	178,00
1.00	FILTRO - IIE422KPD98 PARA O CAMINHÃO IWM 0B41	196,00	196,00
1.00	FILTRO - IIARS9839 PARA O CAMINHÃO IWM 0B41	209,00	209,00
1.00	FILTRO - PL366 PARA O CAMINHÃO ICX 0514	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	FILTRO - ASR 807 PARA O ROLO JCB FILTRO - ARS 8842 PARA O ROLO JCB FILTRO - E161HD28 PARA CAMINHÃO IWM 0B41 FILTRO - IIE422KPD98 PARA O CAMINHÃO IWM 0B41 FILTRO - IIARS9839 PARA O CAMINHÃO IWM 0B41 FILTRO - PL366 PARA O CAMINHÃO ICX 0514	928,00
01/02/2024	FILTRO - ASR 807 PARA O ROLO JCB FILTRO - ARS 8842 PARA O ROLO JCB FILTRO - E161HD28 PARA CAMINHÃO IWM 0B41 FILTRO - IIE422KPD98 PARA O CAMINHÃO IWM 0B41 FILTRO - IIARS9839 PARA O CAMINHÃO IWM 0B41 FILTRO - PL366 PARA O CAMINHÃO ICX 0514		928,00
07/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 475/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			928,00
TOTAL		928,00	928,00	928,00
SALDO A PAGAR				0,00