Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 |
7.416,49 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. |
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7.416,49 |
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| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
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1,43 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
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42,92 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
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65,28 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
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281,41 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
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323,97 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
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801,70 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4793/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.899,78 |
| TOTAL |
7.416,49 |
7.416,49 |
7.416,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
