Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
48 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM ODONTOGOLIA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
Prótese Total Maxilar com material acrílica termo polimerizável resistente. |
462,11 |
12.939,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
Prótese Total Maxilar com material acrílica termo polimerizável resistente. |
12.939,08 |
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| 09/01/2024 |
Prótese Total Maxilar com material acrílica termo polimerizável resistente.
|
|
12.939,08 |
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| 09/01/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 48/2024, 13546 - NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
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258,78 |
| 15/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 66
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12.680,30 |
| TOTAL |
12.939,08 |
12.939,08 |
12.939,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/01/2024 |
258,78 |
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Lançada |
| TOTAL |
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258,78 |
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