Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 |
6.259,35 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. |
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6.259,35 |
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| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA PIM |
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206,35 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA PIM |
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419,40 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA PIM |
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529,50 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA PIM |
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827,86 |
| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4817/2024
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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4.276,24 |
| TOTAL |
6.259,35 |
6.259,35 |
6.259,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
