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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4819 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ref a folha de pagamento mes FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 0,00 470,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 ref a folha de pagamento mes FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 470,67
26/06/2024 EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. 470,67
28/06/2024 Pagamento de Empenho 4819/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 470,67
TOTAL 470,67 470,67 470,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.