Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 |
9.884,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. |
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9.884,00 |
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| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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75,11 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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148,26 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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782,15 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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858,98 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4822/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.019,50 |
| TOTAL |
9.884,00 |
9.884,00 |
9.884,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
