| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 4823 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref a ferias comp. FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 | 0,00 | 1.412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | ref a ferias comp. FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 | 1.412,00 | ||
| 26/06/2024 | EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. | 1.412,00 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 4823/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.412,00 | ||
| TOTAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
