Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4823 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref a ferias comp. FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 |
0,00 |
1.412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2024 |
ref a ferias comp. FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 |
1.412,00 |
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26/06/2024 |
EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. |
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1.412,00 |
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28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4823/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
TOTAL |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.