Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 |
7.198,16 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. |
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7.198,16 |
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| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA, Centro de Custo: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA |
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2,57 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA, Centro de Custo: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA |
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21,46 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA, Centro de Custo: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA |
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980,58 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA, Centro de Custo: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA |
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1.149,43 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA, Centro de Custo: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA |
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1.244,84 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.799,28 |
| TOTAL |
7.198,16 |
7.198,16 |
7.198,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
