| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 4852 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 | 0,00 | 1.689,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 | 1.689,98 | ||
| 26/06/2024 | EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. | 1.689,98 | ||
| 26/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO | 130,91 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 4852/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.559,07 | ||
| TOTAL | 1.689,98 | 1.689,98 | 1.689,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/06/2024 | 130,91 | Lançada | |
| TOTAL | 130,91 |
