| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 4854 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 | 0,00 | 2.866,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 | 2.866,88 | ||
| 26/06/2024 | EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. | 2.866,88 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 4854/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.866,88 | ||
| TOTAL | 2.866,88 | 2.866,88 | 2.866,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
