Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMARILDO CAMINSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4863 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a concessão de três diárias para AGENDA NA CNM -MOBILIZAÇÃO NACIONAL em Brasilia-DF nos dias 01/07/2024 a 04/07/2024. |
0,00 |
3.105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
Empenho referente a concessão de três diárias para AGENDA NA CNM -MOBILIZAÇÃO NACIONAL em Brasilia-DF nos dias 01/07/2024 a 04/07/2024. |
3.105,00 |
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| 26/06/2024 |
Empenho referente a concessão de três diárias para AGENDA NA CNM -MOBILIZAÇÃO NACIONAL em Brasilia-DF nos dias 01/07/2024 a 04/07/2024. |
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3.105,00 |
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| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4863/2024
AMARILDO CAMINSKI - 9246 |
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3.105,00 |
| TOTAL |
3.105,00 |
3.105,00 |
3.105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
