| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FEDRIGO E BERTAN LTDA ME |
| Número do empenho: | 4870 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 439,60 | 439,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 439,60 | ||
| 27/06/2024 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 439,60 | ||
| 02/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 30719 | 439,60 | ||
| TOTAL | 439,60 | 439,60 | 439,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
