| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 4872 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO DE PNEUS | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | MONTAGEM DE PNEU | 25,04 | 25,04 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEUS | 34,42 | 34,42 |
| 1.00 | MONTAGEM E SOCORRO | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | VULCANIZAÇÃO DE PNEUS MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEUS MONTAGEM E SOCORRO | 189,46 | ||
| 27/06/2024 | Estorno de empenho solicitado pelo secretário, devido a itens possuir licitação | -189,46 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
