Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IATA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4873 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF . |
2.376,84 |
2.376,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF . |
2.376,84 |
|
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| 26/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF . |
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2.376,84 |
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| 27/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4873/2024
IATA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - 17196 |
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2.376,84 |
| TOTAL |
2.376,84 |
2.376,84 |
2.376,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
