Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO BATISTELLA 01924720035 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4885 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
RECARGA EXTINTOR - AP 10 L |
60,00 |
480,00 |
| 8.00 |
RECARGA EXTINTOR - ABC 6 KG |
80,00 |
640,00 |
| 6.00 |
RECARGA EXTINTOR - BC 4 KG |
65,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
RECARGA EXTINTOR - AP 10 L RECARGA EXTINTOR - ABC 6 KG RECARGA EXTINTOR - BC 4 KG |
1.510,00 |
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| 03/07/2024 |
RECARGA EXTINTOR - AP 10 L
RECARGA EXTINTOR - ABC 6 KG
RECARGA EXTINTOR - BC 4 KG
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1.510,00 |
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| 09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 90
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1.510,00 |
| TOTAL |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
