Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4886 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
FORRO PVC 100MM COM 06 MT |
26,00 |
936,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
60,00 |
120,00 |
| 1.00 |
PREGO 16X24 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
FORRO PVC 100MM COM 06 MT PARAFUSO PREGO 16X24 PONTEIRA |
1.086,00 |
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| TOTAL |
1.086,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.086,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
