Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4887 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARADA DE ONIBUS |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 3.00 |
RALO - PEQUENO |
700,00 |
2.100,00 |
| 1.00 |
RALO - GRANDE |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
PARADA DE ONIBUS RALO - PEQUENO RALO - GRANDE |
5.550,00 |
|
|
| 02/07/2024 |
PARADA DE ONIBUS
RALO - PEQUENO
RALO - GRANDE
|
|
5.550,00 |
|
| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 994
|
|
|
5.550,00 |
| TOTAL |
5.550,00 |
5.550,00 |
5.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
