Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4900 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
415.00 |
SERVIÇO DE COPIAS - - PRETO - CONTRATO 39/2021 |
0,10 |
43,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2024 |
SERVIÇO DE COPIAS - - PRETO - CONTRATO 39/2021 |
43,20 |
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TOTAL |
43,20 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
43,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.