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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAURO COINASKI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4902 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETES E TRANSPORTES GERAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO DA LEGIÃO DE MARIA- NOSSA SENHORA DA SALETE, CAPELA SÃO CRISTOVÃO. PARA A ROMARIA EM NONOAI-RS NO DIA 18/05/2024 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO DA LEGIÃO DE MARIA- NOSSA SENHORA DA SALETE, CAPELA SÃO CRISTOVÃO. PARA A ROMARIA EM NONOAI-RS NO DIA 18/05/2024 600,00
27/06/2024 EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO DA LEGIÃO DE MARIA- NOSSA SENHORA DA SALETE, CAPELA SÃO CRISTOVÃO. PARA A ROMARIA EM NONOAI-RS NO DIA 18/05/2024 600,00
02/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2024 LAURO COINASKI & CIA LTDA ME - 1642 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.