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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LAURO COINASKI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4902	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	FRETES E TRANSPORTES GERAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO DA LEGIÃO DE MARIA- NOSSA SENHORA DA SALETE, CAPELA SÃO CRISTOVÃO. PARA A ROMARIA EM NONOAI-RS NO DIA 18/05/2024	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO DA LEGIÃO DE MARIA- NOSSA SENHORA DA SALETE, CAPELA SÃO CRISTOVÃO. PARA A ROMARIA EM NONOAI-RS NO DIA 18/05/2024	600,00
27/06/2024	EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO DA LEGIÃO DE MARIA- NOSSA SENHORA DA SALETE, CAPELA SÃO CRISTOVÃO. PARA A ROMARIA EM NONOAI-RS NO DIA 18/05/2024		600,00
TOTAL		600,00	600,00	0,00
SALDO A PAGAR				600,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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