| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LAURO COINASKI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4902 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO DA LEGIÃO DE MARIA- NOSSA SENHORA DA SALETE, CAPELA SÃO CRISTOVÃO. PARA A ROMARIA EM NONOAI-RS NO DIA 18/05/2024 | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO DA LEGIÃO DE MARIA- NOSSA SENHORA DA SALETE, CAPELA SÃO CRISTOVÃO. PARA A ROMARIA EM NONOAI-RS NO DIA 18/05/2024 | 600,00 | ||
| 27/06/2024 | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO DA LEGIÃO DE MARIA- NOSSA SENHORA DA SALETE, CAPELA SÃO CRISTOVÃO. PARA A ROMARIA EM NONOAI-RS NO DIA 18/05/2024 | 600,00 | ||
| 02/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2024 LAURO COINASKI & CIA LTDA ME - 1642 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
