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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4916	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CESTAS - MULTIFITAS DE VIME FRAUDEIRA 27CM	17,98	71,92
6.00	PAPEL CELOFANE - TRANSPARENTE 90X100	3,00	18,00
1.00	FILME DE PVC 28 X 10MM - GIOPAK 30MT	6,70	6,70
1.00	BARBANTE - PARA SALAME ALGODAO PYDD 70M	2,40	2,40
1.00	PAPEL DE MESA LISO - STRONG 60CM	11,30	11,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	CESTAS - MULTIFITAS DE VIME FRAUDEIRA 27CM PAPEL CELOFANE - TRANSPARENTE 90X100 FILME DE PVC 28 X 10MM - GIOPAK 30MT BARBANTE - PARA SALAME ALGODAO PYDD 70M PAPEL DE MESA LISO - STRONG 60CM	110,32
01/07/2024	CESTAS - MULTIFITAS DE VIME FRAUDEIRA 27CM PAPEL CELOFANE - TRANSPARENTE 90X100 FILME DE PVC 28 X 10MM - GIOPAK 30MT BARBANTE - PARA SALAME ALGODAO PYDD 70M PAPEL DE MESA LISO - STRONG 60CM		110,32
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4916/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			109,00
04/07/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4916/2024			1,32
TOTAL		110,32	110,32	110,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01/07/2024	1,32	3665/2024	Lançada
TOTAL		1,32