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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4916	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CESTAS - MULTIFITAS DE VIME FRAUDEIRA 27CM	17,98	71,92
6.00	PAPEL CELOFANE - TRANSPARENTE 90X100	3,00	18,00
1.00	FILME DE PVC 28 X 10MM - GIOPAK 30MT	6,70	6,70
1.00	BARBANTE - PARA SALAME ALGODAO PYDD 70M	2,40	2,40
1.00	PAPEL DE MESA LISO - STRONG 60CM	11,30	11,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	CESTAS - MULTIFITAS DE VIME FRAUDEIRA 27CM PAPEL CELOFANE - TRANSPARENTE 90X100 FILME DE PVC 28 X 10MM - GIOPAK 30MT BARBANTE - PARA SALAME ALGODAO PYDD 70M PAPEL DE MESA LISO - STRONG 60CM	110,32
TOTAL		110,32	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				110,32

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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