| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 4917 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ALMOÇO - COMPLETO COM REFRIGERANTE/AGUA | 55,00 | 1.100,00 |
| 42.00 | ALMOÇO - SIMPLES | 50,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | ALMOÇO - COMPLETO COM REFRIGERANTE/AGUA ALMOÇO - SIMPLES | 3.200,00 | ||
| 01/07/2024 | ALMOÇO - COMPLETO COM REFRIGERANTE/AGUA ALMOÇO - SIMPLES | 3.200,00 | ||
| 01/07/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4917/2024, 5373 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 64,32 | ||
| 04/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4917/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.135,68 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/07/2024 | 64,32 | Lançada | |
| TOTAL | 64,32 |
