Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4917 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ALMOÇO - COMPLETO COM REFRIGERANTE/AGUA |
55,00 |
1.100,00 |
| 42.00 |
ALMOÇO - SIMPLES |
50,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
ALMOÇO - COMPLETO COM REFRIGERANTE/AGUA ALMOÇO - SIMPLES |
3.200,00 |
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| 01/07/2024 |
ALMOÇO - COMPLETO COM REFRIGERANTE/AGUA
ALMOÇO - SIMPLES
|
|
3.200,00 |
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| 01/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4917/2024, 5373 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
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64,32 |
| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4917/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.135,68 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/07/2024 |
64,32 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
64,32 |
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