| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
| Número do empenho: | 4922 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Gás P45 - Gás P45 | 291,83 | 583,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | Gás P45 - Gás P45 | 583,66 | ||
| 03/07/2024 | Gás P45 - Gás P45 | 583,66 | ||
| 09/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4922/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 583,66 | ||
| TOTAL | 583,66 | 583,66 | 583,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
