Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4926 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL EM C URITIBA EQUIPE CREAS - SOBRE SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS. |
1.163,00 |
2.326,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL EM C URITIBA EQUIPE CREAS - SOBRE SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS. |
2.326,00 |
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| 02/07/2024 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL EM C URITIBA EQUIPE CREAS - SOBRE SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.
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2.326,00 |
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| 08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 7794
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2.326,00 |
| TOTAL |
2.326,00 |
2.326,00 |
2.326,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
