Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4930 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGUEIRA 3/4 2T |
115,00 |
115,00 |
| 2.00 |
CONEXÃO 1/2 |
50,20 |
100,40 |
| 2.00 |
CONEXÃO 3/4 |
47,87 |
95,74 |
| 2.00 |
CAPA 3/4 |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
MANGUEIRA 3/4 2T CONEXÃO 1/2 CONEXÃO 3/4 CAPA 3/4 |
341,14 |
|
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| 02/07/2024 |
MANGUEIRA 3/4 2T
CONEXÃO 1/2
CONEXÃO 3/4
CAPA 3/4
|
|
341,14 |
|
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4930/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
341,14 |
| TOTAL |
341,14 |
341,14 |
341,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
