| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
| Número do empenho: | 4930 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA 3/4 2T | 115,00 | 115,00 |
| 2.00 | CONEXÃO 1/2 | 50,20 | 100,40 |
| 2.00 | CONEXÃO 3/4 | 47,87 | 95,74 |
| 2.00 | CAPA 3/4 | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | MANGUEIRA 3/4 2T CONEXÃO 1/2 CONEXÃO 3/4 CAPA 3/4 | 341,14 | ||
| 02/07/2024 | MANGUEIRA 3/4 2T CONEXÃO 1/2 CONEXÃO 3/4 CAPA 3/4 | 341,14 | ||
| 05/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4930/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 341,14 | ||
| TOTAL | 341,14 | 341,14 | 341,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
