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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO WALICHESKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4933 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 180 A - CARREGADOR MICHIGAN 790,00 790,00
1.00 BATERIA - 75AMP CAMIONETE S-10 FFO 4647 390,00 390,00
1.00 RADIO PARA CARRO - CAMINHÃO IWM 0B41 270,00 270,00
1.00 AUTO FALANTE - CAMINHÃO IWM 0B41 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 BATERIA 180 A - CARREGADOR MICHIGAN BATERIA - 75AMP CAMIONETE S-10 FFO 4647 RADIO PARA CARRO - CAMINHÃO IWM 0B41 AUTO FALANTE - CAMINHÃO IWM 0B41 1.650,00
01/07/2024 BATERIA 180 A - CARREGADOR MICHIGAN BATERIA - 75AMP CAMIONETE S-10 FFO 4647 RADIO PARA CARRO - CAMINHÃO IWM 0B41 AUTO FALANTE - CAMINHÃO IWM 0B41 1.650,00
04/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: danfe nº 55548177 1.650,00
TOTAL 1.650,00 1.650,00 1.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.