Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4937 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROTEADOR - TP-LINK WI-FI MESH AC1200 |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
ROTEADOR - TP-LINK WI-FI MESH AC1200 |
350,00 |
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01/07/2024 |
ROTEADOR - TP-LINK WI-FI MESH AC1200
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350,00 |
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04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 55548651
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.