| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4962 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BUCHA | 100,00 | 500,00 |
| 4.00 | KIT RODAS | 110,00 | 440,00 |
| 1.00 | ESTOFADO | 150,00 | 150,00 |
| 3.00 | BASE | 180,00 | 540,00 |
| 4.00 | PERSIANAS | 200,00 | 800,00 |
| 18.00 | CARINHOS | 19,00 | 342,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | BUCHA KIT RODAS ESTOFADO BASE PERSIANAS CARINHOS | 2.772,00 | ||
| 02/07/2024 | BUCHA KIT RODAS ESTOFADO BASE PERSIANAS CARINHOS | 2.772,00 | ||
| 05/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4962/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.772,00 | ||
| TOTAL | 2.772,00 | 2.772,00 | 2.772,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
