Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4962 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BUCHA |
100,00 |
500,00 |
| 4.00 |
KIT RODAS |
110,00 |
440,00 |
| 1.00 |
ESTOFADO |
150,00 |
150,00 |
| 3.00 |
BASE |
180,00 |
540,00 |
| 4.00 |
PERSIANAS |
200,00 |
800,00 |
| 18.00 |
CARINHOS |
19,00 |
342,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
BUCHA KIT RODAS ESTOFADO BASE PERSIANAS CARINHOS |
2.772,00 |
|
|
| 02/07/2024 |
BUCHA
KIT RODAS
ESTOFADO
BASE
PERSIANAS
CARINHOS
|
|
2.772,00 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4962/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.772,00 |
| TOTAL |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
