Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4986 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
MANGUEIRA 3/8 2T |
65,94 |
164,85 |
| 4.00 |
CONEXÃO 3/8 2T |
24,53 |
98,12 |
| 4.00 |
CAPA 3/8 2T |
15,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
MANGUEIRA 3/8 2T CONEXÃO 3/8 2T CAPA 3/8 2T |
322,97 |
|
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| 02/07/2024 |
MANGUEIRA 3/8 2T
CONEXÃO 3/8 2T
CAPA 3/8 2T
|
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322,97 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4986/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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322,97 |
| TOTAL |
322,97 |
322,97 |
322,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
