Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4998 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
KIT POTES COLOR |
15,00 |
45,00 |
7.00 |
AROMATIZANTE |
10,00 |
70,00 |
8.00 |
LIXEIRA |
20,00 |
160,00 |
3.00 |
CESTO TELADO |
10,00 |
30,00 |
15.00 |
PANO DE CHÃO |
15,00 |
225,00 |
6.00 |
PANO MICROFIBRA |
10,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
KIT POTES COLOR AROMATIZANTE LIXEIRA CESTO TELADO PANO DE CHÃO PANO MICROFIBRA |
590,00 |
|
|
TOTAL |
590,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
590,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.