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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5	Data de lançamento:	04/01/2024
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2024	0,00	223,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2024	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2024	223,00
04/01/2024	Patronal de férias competência 01/2024		223,00
20/02/2024	Pagamento de Empenho 5/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			223,00
18/07/2024	Estorno referente à Desoneração da folha de pagamento, conforme lei n° 14.784 de 27 de dezembro de 2023.			-114,88
18/07/2024	estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.		-114,88
18/07/2024	estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.	-114,88
TOTAL		108,12	108,12	108,12
SALDO A PAGAR				0,00