| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DOMINGOS CORDAZZO FILHO |
| Número do empenho: | 5001 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | SERVIÇO | 2.200,00 | ||
| 02/07/2024 | SERVIÇO | 2.200,00 | ||
| 02/07/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5001/2024, 15112 - DOMINGOS CORDAZZO FILHO | 44,22 | ||
| 09/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: nota fiscal nº 113 | 2.155,78 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/07/2024 | 44,22 | Lançada | |
| TOTAL | 44,22 |
