Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5002 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CAIXA ORGANIZADORA |
20,00 |
80,00 |
4.00 |
AROMATIZANTE |
10,00 |
40,00 |
4.00 |
PANO DE PRATO |
10,00 |
40,00 |
6.00 |
TECIDO - PLASTICO |
15,00 |
90,00 |
7.00 |
CAIXA ORGANIZADORA |
10,00 |
70,00 |
2.00 |
KIT POTES COLOR |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
CAIXA ORGANIZADORA AROMATIZANTE PANO DE PRATO TECIDO - PLASTICO CAIXA ORGANIZADORA KIT POTES COLOR |
350,00 |
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TOTAL |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.