| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER 04522906005 |
| Número do empenho: | 5007 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VELA DE IGNIÇAO | 22,81 | 91,24 |
| 1.00 | BARRA AXIAL | 82,00 | 82,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | VELA DE IGNIÇAO BARRA AXIAL | 173,24 | ||
| 01/07/2024 | VELA DE IGNIÇAO BARRA AXIAL | 173,24 | ||
| 04/07/2024 | Pagamento de Empenho 5007/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 173,24 | ||
| TOTAL | 173,24 | 173,24 | 173,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
