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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5016	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	34,42	34,42
3.00	MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	25,04	75,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	109,54
19/07/2024	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO:		109,54
19/07/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5016/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES			2,46
23/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5016/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			107,08
TOTAL		109,54	109,54	109,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/07/2024	2,46		Lançada
TOTAL		2,46