| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5041 | Data de lançamento: | 02/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL 07 2024 | 0,00 | 558,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL 07 2024 | 558,24 | ||
| 02/07/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FERIAS COMP 07/2024 | 558,24 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 5041/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 558,24 | ||
| TOTAL | 558,24 | 558,24 | 558,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
