Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAQUELINE GIBOSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5061 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS, PARA ACOMPANHAMENTO EM SAÚDE NO DIA 27/06/2024 - SEC. DA SAÚDE |
0,00 |
597,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS, PARA ACOMPANHAMENTO EM SAÚDE NO DIA 27/06/2024 - SEC. DA SAÚDE |
597,96 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS, PARA ACOMPANHAMENTO EM SAÚDE NO DIA 27/06/2024 - SEC. DA SAÚDE |
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597,96 |
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| 05/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5061/2024
JAQUELINE GIBOSKI - 17219 |
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597,96 |
| TOTAL |
597,96 |
597,96 |
597,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
