Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5062 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS: FOLHA COMPLEM. 07 2024 |
0,00 |
1.385,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS: FOLHA COMPLEM. 07 2024 |
1.385,17 |
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| 02/07/2024 |
empenho referente a folha de pagamento complementar mês 07/2024. |
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1.385,17 |
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| 02/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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103,85 |
| 04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5062/2024
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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1.281,32 |
| TOTAL |
1.385,17 |
1.385,17 |
1.385,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
02/07/2024 |
103,85 |
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Lançada |
| TOTAL |
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103,85 |
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