| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 5062 | Data de lançamento: | 02/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS: FOLHA COMPLEM. 07 2024 | 0,00 | 1.385,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS: FOLHA COMPLEM. 07 2024 | 1.385,17 | ||
| 02/07/2024 | empenho referente a folha de pagamento complementar mês 07/2024. | 1.385,17 | ||
| 02/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS | 103,85 | ||
| 04/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5062/2024 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 | 1.281,32 | ||
| TOTAL | 1.385,17 | 1.385,17 | 1.385,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 02/07/2024 | 103,85 | Lançada | |
| TOTAL | 103,85 |
