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Exercício: 2024
Nome do Credor: DE MARCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5076	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ARRUELA DE VEDAÇÃO	11,87	11,87
1.00	FILTRO AR MOTOR	101,10	101,10
1.00	WINDON GLASS RAV PRO	52,00	52,00
1.00	FILTRO HABITACULO	54,33	54,33
4.00	OLEO 10W 40	45,00	180,00
1.00	PASTILHA FREIO	529,65	529,65
1.00	LIMPEZA CX	170,00	170,00
1.00	FILTRO DE OLEO	58,77	58,77
1.00	FILTRO DE COMBUSTIVEL	27,49	27,49
1.00	OXISANITIZACAO	99,00	99,00
1.00	LIMPA FREIOS	89,00	89,00
1.00	KIT REVISAO	79,00	79,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	ARRUELA DE VEDAÇÃO FILTRO AR MOTOR WINDON GLASS RAV PRO FILTRO HABITACULO OLEO 10W 40 PASTILHA FREIO LIMPEZA CX FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL OXISANITIZACAO LIMPA FREIOS KIT REVISAO	1.452,21
03/07/2024	ARRUELA DE VEDAÇÃO FILTRO AR MOTOR WINDON GLASS RAV PRO FILTRO HABITACULO OLEO 10W 40 PASTILHA FREIO LIMPEZA CX FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL OXISANITIZACAO LIMPA FREIOS KIT REVISAO		1.452,21
09/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5076/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.434,78
09/07/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5076/2024			17,43
TOTAL		1.452,21	1.452,21	1.452,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/07/2024	17,43	3740/2024	Lançada
TOTAL		17,43