3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARRUELA DE VEDAÇÃO
11,87
11,87
1.00
FILTRO AR MOTOR
101,10
101,10
1.00
WINDON GLASS RAV PRO
52,00
52,00
1.00
FILTRO HABITACULO
54,33
54,33
4.00
OLEO 10W 40
45,00
180,00
1.00
PASTILHA FREIO
529,65
529,65
1.00
LIMPEZA CX
170,00
170,00
1.00
FILTRO DE OLEO
58,77
58,77
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
27,49
27,49
1.00
OXISANITIZACAO
99,00
99,00
1.00
LIMPA FREIOS
89,00
89,00
1.00
KIT REVISAO
79,00
79,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
ARRUELA DE VEDAÇÃO FILTRO AR MOTOR WINDON GLASS RAV PRO FILTRO HABITACULO OLEO 10W 40 PASTILHA FREIO LIMPEZA CX FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL OXISANITIZACAO LIMPA FREIOS KIT REVISAO
1.452,21
03/07/2024
ARRUELA DE VEDAÇÃO
FILTRO AR MOTOR
WINDON GLASS RAV PRO
FILTRO HABITACULO
OLEO 10W 40
PASTILHA FREIO
LIMPEZA CX
FILTRO DE OLEO
FILTRO DE COMBUSTIVEL
OXISANITIZACAO
LIMPA FREIOS
KIT REVISAO
1.452,21
09/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5076/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.434,78
09/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5076/2024
17,43
TOTAL
1.452,21
1.452,21
1.452,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
