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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5086 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RESTAURANTE POPULAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: RESTAURANTE POPULAR
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PANO DE LIMPEZA, para chão, 100% algodão, tipo bolsa. - PANO DE LIMPEZA, para chão, 100% algodão, tipo bolsa. 2,49 7,47
1.00 VASSOURA , palha, cabo madeira cerdas 60cm - VASSOURA , palha, cabo madeira cerdas 60cm 24,80 24,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 PANO DE LIMPEZA, para chão, 100% algodão, tipo bolsa. - PANO DE LIMPEZA, para chão, 100% algodão, tipo bolsa. VASSOURA , palha, cabo madeira cerdas 60cm - VASSOURA , palha, cabo madeira cerdas 60cm 32,27
10/07/2024 PANO DE LIMPEZA, para chão, 100% algodão, tipo bolsa. - PANO DE LIMPEZA, para chão, 100% algodão, tipo bolsa. VASSOURA , palha, cabo madeira cerdas 60cm - VASSOURA , palha, cabo madeira cerdas 60cm 32,27
19/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5086/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 32,27
TOTAL 32,27 32,27 32,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.