| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5088 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PASSAGEM - AÉREA - IDA | 900,00 | 1.800,00 |
| 2.00 | PASSAGEM - AÉREA - VOLTA | 1.248,00 | 2.496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | PASSAGEM - AÉREA - IDA PASSAGEM - AÉREA - VOLTA | 4.296,00 | ||
| 05/07/2024 | PASSAGEM - AÉREA - IDA PASSAGEM - AÉREA - VOLTA | 4.296,00 | ||
| 05/07/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5088/2024, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA | 86,35 | ||
| 10/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 55 | 4.209,65 | ||
| TOTAL | 4.296,00 | 4.296,00 | 4.296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/07/2024 | 86,35 | Lançada | |
| TOTAL | 86,35 |
