Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
51 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mês 12/2023;
Linha Sanga da Borja;
Linha Barra do Tamandua, S/N;
Linha Barra do Tamandua, 40; |
3.314,44 |
3.314,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
Mês 12/2023;
Linha Sanga da Borja;
Linha Barra do Tamandua, S/N;
Linha Barra do Tamandua, 40; |
3.314,44 |
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| 08/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 584671; 299257; 584669; |
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3.314,44 |
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| 11/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2024
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 |
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3.314,44 |
| TOTAL |
3.314,44 |
3.314,44 |
3.314,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
