Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA JM MARCIA MARIA LEVANDOSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5102 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONSERTO TACOGRAFO |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA ELETRICA |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE SERVIÇO DE CONSERTO TACOGRAFO MAO DE OBRA ELETRICA |
1.740,00 |
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| 09/07/2024 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE
SERVIÇO DE CONSERTO TACOGRAFO
MAO DE OBRA ELETRICA
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1.740,00 |
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| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5102/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.740,00 |
| TOTAL |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
