| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 5112 | Data de lançamento: | 04/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTECEDOR | 2.658,95 | 2.658,95 |
| 8.00 | ESTOPA | 1,88 | 15,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | AMORTECEDOR ESTOPA | 2.673,99 | ||
| 05/07/2024 | AMORTECEDOR ESTOPA | 2.673,99 | ||
| 10/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 2.641,90 | ||
| 10/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5112/2024 | 32,09 | ||
| TOTAL | 2.673,99 | 2.673,99 | 2.673,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/07/2024 | 32,09 | 3812/2024 | Lançada |
| TOTAL | 32,09 |
