Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5121 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR MICHIGAN |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IWM 0B41 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2024 |
LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR MICHIGAN LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IWM 0B41 |
300,00 |
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19/07/2024 |
LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR MICHIGAN
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IWM 0B41
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300,00 |
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19/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5121/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI |
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12,00 |
23/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5121/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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288,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
19/07/2024 |
12,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,00 |
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