Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5123 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL |
582,89 |
582,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL |
582,89 |
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12/08/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL
|
|
582,89 |
|
TOTAL |
582,89 |
582,89 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
582,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/08/2024 |
27,98 |
4583/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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27,98 |
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